Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254/24 | predplatné - e-knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 776,00 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 253/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 101,14 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 125/2024 | doplnenie lekárničky - 4 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Unizdrav Prešov, s.r.o. | 36515388 | 110,30 € | 21.10.2024 | 22.10.2024 | Objednávka | |||||
| 124/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 269,31 € | 18.10.2024 | 19.10.2024 | Objednávka | |||||
| 123/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 101,14 € | 18.10.2024 | 19.10.2024 | Objednávka | |||||
| 122/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 81,63 € | 18.10.2024 | 19.10.2024 | Objednávka | |||||
| 251/24 | deratizácia jeseň 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 187,00 € | 17.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 252/24 | vysávač ETA Fenix tyčový + dopravné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 106,50 € | 17.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 121/2024 | webinár - Sociálne a zdravotné poistenie+daň z príjmov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 180,00 € | 16.10.2024 | 17.10.2024 | Objednávka | |||||
| 120/2024 | deratizácia - jeseň 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 187,00 € | 15.10.2024 | 16.10.2024 | Objednávka | |||||
| 119/2024 | oprava výfuku - škoda Fabia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 5,00 € | 14.10.2024 | 15.10.2024 | Objednávka | |||||
| 247/24 | prenájom rohoží 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 250/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 432,76 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 246/24 | tech.správa a podpora 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 245/24 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 3Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 248/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 419,25 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 249/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 334,69 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 243/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 147,10 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 244/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 88,08 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 242/24 | vyúčtovanie el. elektrina 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -65,98 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |