Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/2025 | Divadlo Fí - prázdninové utorky v knižnici projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Divadlo Fí | 50011693 | 300,00 € | 14.07.2025 | 14.07.2025 | Objednávka | |||||
| 091/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jarmila Zacher Pajpachová | 0 | 60,00 € | 10.07.2025 | 10.07.2025 | Objednávka | |||||
| 090/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 315,73 € | 08.07.2025 | 08.07.2025 | Objednávka | |||||
| 194/25 | služby technika BTS a po za II. Q 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Bojnanský | 2024324 | 110,70 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 191/25 | tel. služby + internet 06/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,95 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 192/25 | prevádzka webového sídla 07/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 193/25 | vyúčtovanie el. elektrina 06/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -143,30 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 179/25 | čistenie zámkovej dlažby, nástrek proti plesniam, impregnácia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Smartwash.sk s.r.o. | 46924591 | 665,00 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 190/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 206,05 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 189/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 188,43 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 188/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 502,58 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 182/25 | softwarové služby KS Tritius - 3Q 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 186/25 | Vývoz papiera a plastov - 2.Q. 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 147,60 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 183/25 | vodné, stočné, zrážková voda 06/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 184/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 30.6.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 185/25 | plyn 07/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 190,00 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 187/25 | tel.služby a internet 06/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 37,93 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 089/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 101,90 € | 03.07.2025 | 04.07.2025 | Objednávka | |||||
| 088/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 471,60 € | 03.07.2025 | 04.07.2025 | Objednávka | |||||
| 087/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 268,06 € | 03.07.2025 | 04.07.2025 | Objednávka |