Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/2024 | nákup darov do súťaží | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár | 47888431 | 214,70 € | 13.09.2024 | 14.09.2024 | Objednávka | |||||
| 213/24 | Školenie : Moderné prístupy v riadení | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 30,00 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 104/2024 | školenie: Moderné prístupy v riadení | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 30,00 € | 10.09.2024 | 12.09.2024 | Objednávka | |||||
| 212/24 | Storytelling - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Idea4, s.r.o. | 44538324 | 300,00 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 103/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo Don Bosco | 50434870 | 378,71 € | 09.09.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| 211/24 | tel. služby + internet 08/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,84 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 210/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 385,35 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 209/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 936,16 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 102/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. | 36492922 | 584,58 € | 05.09.2024 | 06.09.2024 | Objednávka | |||||
| 208/24 | počítačové príslušenstvo (monitory, harddisky, bezdrôtová myš) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 1 245,00 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 207/24 | tel. služby + internet 08/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42,82 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 205/24 | oprava auta Škoda Fabia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 519,60 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 206/24 | prenájom tlačiarne 08/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 72,00 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 203/24 | časopisy 08/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 333,72 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 204/24 | vodné, stočné, zrážková voda 08/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,27 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 202/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 213,64 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 201/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 452,62 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 200/24 | plyn 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 306,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 199/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 356,23 € | 30.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 101/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 944,84 € | 30.08.2024 | 03.09.2024 | Objednávka |