Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4990
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042/2025 | revízia tlakového a plynového zariadenia kotolne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 170,00 € | 21.03.2025 | 24.03.2025 | Objednávka | |||||
| 039/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 388,37 € | 21.03.2025 | 21.03.2025 | Objednávka | |||||
| 079/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 16,46 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 078/25 | knižné dary na podujatie Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 253,58 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 077/25 | knižné dary na podujatie Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | -147,25 € | 18.03.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 076/25 | knižné dary na podujatie Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 147,25 € | 17.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 038/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SnowMouse Publishing s.r.o. | 47462965 | 281,20 € | 17.03.2025 | 17.03.2025 | Objednávka | |||||
| 037/2025 | opravné a udržiavacie práce (strecha, odkvapové rúry, podhľad) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Via Arboria s.r.o. | 56828161 | 1 730,00 € | 17.03.2025 | 17.03.2025 | Objednávka | |||||
| 073/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 106,60 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 074/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 619,02 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 075/25 | predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kvarfolio, s.r.o. | 36428256 | 88,80 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 072/25 | tech.správa a podpora 02/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 13.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 036/2025 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 24.3.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 13.03.2025 | 13.03.2025 | Objednávka | |||||
| 071/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 10.3.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 12.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| 070/25 | prevádzka webového sídla 03/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 12.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| 069/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 55,85 € | 12.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| 035/2025 | knižné dary - Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 253,58 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | Objednávka | |||||
| 068/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 778,17 € | 10.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| 065/25 | el. energia 02/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 828,45 € | 07.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 064/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 07.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra |