Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/2024 | IT zariadenia - SDD disky, káble, MS Office+Windows | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 266,80 € | 18.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka | |||||
| 305/24 | tech.správa a podpora 11/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 308/24 | koberec Lyon čitáreň + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 1 329,40 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 307/24 | kancelársky materiál - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 141,13 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 306/24 | predĺženie domény + microhosting 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 80,99 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 145/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 668,83 € | 16.12.2024 | 16.12.2024 | Objednávka | |||||
| 144/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 175,58 € | 16.12.2024 | 16.12.2024 | Objednávka | |||||
| 143/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 312,36 € | 16.12.2024 | 16.12.2024 | Objednávka | |||||
| 142/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 352,50 € | 16.12.2024 | 16.12.2024 | Objednávka | |||||
| 304/24 | vyúčtovanie el. elektrina 11/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 169,48 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 303/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 16,49 € | 11.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 302/24 | tel.služby a internet 11/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,68 € | 06.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 298/24 | prenájom rohoží 11/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 130,25 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 299/24 | zhotovenie digitálnych kópií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 10,80 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 301/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 469,81 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 297/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 88,34 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 141/2024 | koberec Lyon 77 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 1 329,40 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Objednávka | |||||
| 300/24 | pneumatiky Nordica M+S + dopravné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mikona s.r.o. | 0031570364 | 215,60 € | 05.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 296/24 | kancelárske potreby - dosp.odd | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 795,49 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 295/24 | webináre 3x - Sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov závislá činnosť | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 180,00 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra |