Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 787,98 € | 16.07.2024 | 16.07.2024 | Objednávka | |||||
| 083/2024 | predplatné Smernice a vzory zmlúv | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 241,80 € | 16.07.2024 | 16.07.2024 | Objednávka | |||||
| 082/2024 | nákup knih do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 404,78 € | 15.07.2024 | 15.07.2024 | Objednávka | |||||
| 165/24 | minerálne vody - pitný režim | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 130,52 € | 11.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 081/2024 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 70,00 € | 11.07.2024 | 11.07.2024 | Objednávka | |||||
| 080/2024 | pitný režim - minerálne vody | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 130,52 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | Objednávka | |||||
| 164/24 | tel. služby + internet 06/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,51 € | 09.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 163/24 | penová podložka na puzzle | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Pavol Cvenček | 53747780 | 30,87 € | 09.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 162/24 | služby technika BTS a po za II. Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Bojnanský | 2024324 | 108,00 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 161/24 | softwarové služby KS Tritius - 3Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 160/24 | vodné, stočné, zrážková voda 06/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,27 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 159/24 | tel. služby + internet 06/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,09 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 158/24 | plyn 07/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 175,00 € | 02.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 157/24 | časopisy 06/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 327,66 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 156/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 126,71 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 154/24 | kancelársky materiál - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 443,00 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 155/24 | fotodokumentácia podujatí festivalu Dni detskej knihy 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 400,00 € | 27.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 152/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 113,57 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 149/24 | Vývoz papiera a plastov - 2.Q. 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 153/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 205,66 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra |