Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 456,12 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 239/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 101,50 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 114/2024 | oprava výfuku - škoda Fabia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 195,00 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | Objednávka | |||||
| 117/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 334,69 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | Objednávka | |||||
| 116/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 376,36 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | Objednávka | |||||
| 115/2024 | Tyčový vysávač ETA Fénix 123390000 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 106,50 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | Objednávka | |||||
| 235/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 294,45 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 234/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 125,23 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 113/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 432,76 € | 04.10.2024 | 05.10.2024 | Objednávka | |||||
| 231/24 | vodné, stočné, zrážková voda 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,27 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 232/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 590,35 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 233/24 | tel. služby + internet 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 53,90 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 112/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 557,62 € | 03.10.2024 | 05.10.2024 | Objednávka | |||||
| 230/24 | služby technika BTS a po za III. Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Bojnanský | 2024324 | 108,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 229/24 | časopisy 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 319,83 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 228/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. | 36492922 | 584,58 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 227/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 57,41 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 226/24 | plyn 10/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 953,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 111/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 147,10 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
| 110/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 499,92 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | Objednávka |