Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043/2024 | tonery 046H REN - 2ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 383,02 € | 19.04.2024 | 19.04.2024 | Objednávka | |||||
| 086/24 | tech.správa a podpora 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 085/24 | softwarové služby KS Tritius - 2Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 042/2024 | STK a výmena pneumatík | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 210,00 € | 17.04.2024 | 17.04.2024 | Objednávka | |||||
| 083/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 269,16 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 084/24 | prenájom tlačiarne 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 72,00 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 082/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 188,52 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| 041/2024 | revízia tlakového a plynového zariadenia kotolne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 170,00 € | 15.04.2024 | 15.04.2024 | Objednávka | |||||
| 081/24 | vyúčtovanie el. elektrina 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -46,40 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 079/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 109,36 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| 080/24 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 1Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| 078/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 346,43 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| 076/24 | posudok a hodnotenie rizík pracovnej zdravotnej služby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Tibor Račko - TIROS | 17368511 | 250,00 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 077/24 | Motorola Moto G34, Lenovo IdeaPad Flex 5 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,02 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 039/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 346,45 € | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Objednávka | |||||
| 040/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 126,16 € | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Objednávka | |||||
| 073/24 | Vývoz papiera a plastov - 1.Q. 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 075/24 | tel. služby + internet 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 107,99 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 074/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jarmila Filipčíková | 37602977 | 10,00 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 038/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 188,52 € | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Objednávka |