Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201/23 | vodné, stočné, zrážková voda 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 200/23 | členský poplatok na rok 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 83,00 € | 29.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 088/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 677,19 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Objednávka | |||||
| 086/2023 | Zhotovenie elektrických a dátových zásuviek v žľabovom systéme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Michal Gál - MG Elektro | 50827928 | 693,50 € | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Objednávka | |||||
| 087/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 1 326,86 € | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Objednávka | |||||
| 199/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 93,31 € | 26.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 196/23 | tech.správa a podpora 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 197/23 | interiérové vybavenie detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 14168537 | 76 073,83 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 198/23 | interiérové vybavenie detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 14168537 | 7 292,22 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 192/23 | prenájom rohoží 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 107,29 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 193/23 | TP-LINK TL Switch 16 Port/10/100/1000Mbps/Rack | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 80,00 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 195/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 512,37 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 194/23 | projekt Čítajme - čítanie z knihy Vincenta Šikulu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hajdučíková Veronika | 46154701 | 60,00 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 191/23 | el.energia 08/23 - preplatok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -118,62 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 085/2023 | TP-LINK TL-SG1016D Switch 16- Port/10/100/1000Mbps/Rack | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 80,00 € | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Objednávka | |||||
| 189/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 496,31 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 190/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 205,83 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 188/23 | dobropis k faktúre č. 078/23 - nedodaný náhradný diel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | -1 368,00 € | 13.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 186/23 | demontáž RFID brány - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 363,00 € | 13.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 187/23 | reinštalácia RFID brány - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 790,00 € | 13.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra |