Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4770
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018/24 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 015/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 715,96 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 016/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 700,42 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 017/24 | časopisy 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 322,25 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 014/24 | transparentné čipy do kníh - 600 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 187,20 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 013/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 196,21 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 010/24 | predplatné Poradcovia 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 108,00 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 011/24 | predplatné 1000 riešení 2022, Aktualizácie I, II a III 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 106,00 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 012/24 | predplatné Aktualizácie IV, V 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 34,00 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 009/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 54,60 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 005/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 844,01 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Objednávka | |||||
| 006/24 | plyn 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 979,00 € | 25.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 007/24 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov na pobočke za rok 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 302,42 € | 25.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 008/24 | revízia el. náradia a spotrebičov - Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 408,00 € | 25.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 004/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 700,42 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Objednávka | |||||
| 003/2024 | revízie el.prístrojov - pobočka | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 408,00 € | 23.01.2024 | 23.01.2024 | Objednávka | |||||
| 002/2024 | transparentné čipy do kníh 5x5 - 600 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 187,20 € | 23.01.2024 | 23.01.2024 | Objednávka | |||||
| 001/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 205,97 € | 23.01.2024 | 23.01.2024 | Objednávka | |||||
| 005/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 81,84 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 004/24 | preplatok plyn za rok 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -21 135,51 € | 17.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra |