Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 418,40 € | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 048/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 255,99 € | 16.05.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| 047/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | 234 s.r.o. Radost shop | 44848137 | 40,00 € | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Objednávka | |||||
| 046/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 353,60 € | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Objednávka | |||||
| 096/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 431,56 € | 12.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 097/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 433,72 € | 12.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 098/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 284,41 € | 12.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 099/23 | podujatie Úvod do dinosaurológie - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Nezisková organizácia Barbora | 45745404 | 60,00 € | 12.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 092/23 | tech.správa a podpora 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 095/23 | tel. služby + internet 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,83 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 093/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 5,96 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 094/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 219,79 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 045/2023 | tonery - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 105,60 € | 10.05.2023 | 10.05.2023 | Objednávka | |||||
| 044/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 432,45 € | 10.05.2023 | 10.05.2023 | Objednávka | |||||
| 090/23 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 091/23 | el. energia 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 430,69 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 043/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 1 149,69 € | 09.05.2023 | 10.05.2023 | Objednávka | |||||
| 042/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 226,91 € | 09.05.2023 | 10.05.2023 | Objednávka | |||||
| 089/23 | tel. služby + internet 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 33,52 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 088/23 | plyn 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 383,00 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |