Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4770
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248/23 | knihovnícke schodíky WEDO biele - 4 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alemat.cz spol.s.r.o. | 28159233 | 306,70 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 107/2023 | Posuvné stúpadlo Wedo - biele 4 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alemat.cz spol.s.r.o. | 28159233 | 306,70 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
| 106/2023 | Čítanie je IN s Dávidom Králikom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Dávid Králik | 40781810 | 250,00 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
| 105/2023 | Bezpečnostná brána RFID | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 7 278,00 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
| 246/23 | tech.správa a podpora 10/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 247/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 55,94 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 245/23 | diaľničná známka - 365 dňová | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 60,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 104/2023 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 250,80 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Objednávka | |||||
| 242/23 | vyúčtovanie el. elektrina 10/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8,44 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 244/23 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 250,80 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 243/23 | bezdrôtový telefón + servis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marián Oravec - MACOM | 40548805 | 78,00 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 240/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 421,04 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 241/23 | predplatné Slovenské pohľady 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 21,00 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 239/23 | deratizácia jeseň 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 170,00 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 103/2023 | Deratizácia jeseň 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 170,00 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
| 238/23 | tel. služby + internet 10/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,00 € | 09.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 237/23 | vyúčtovanie vodné, stočné, zrážková voda za obdobie 2.11.22-1.11.23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 128,95 € | 08.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 236/23 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 385,20 € | 08.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 102/2023 | telefón - pevná linka + servis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marián Oravec - MACOM | 40548805 | 78,00 € | 07.11.2023 | 07.11.2023 | Objednávka | |||||
| 233/23 | tel.služby + internet 10/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 34,24 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra |