Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 087/23 | časopisy 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 361,91 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 041/2023 | podujatie - Úvod do dinosaurológie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Nezisková organizácia Barbora | 45745404 | 60,00 € | 03.05.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
| 086/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 476,85 € | 03.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 085/23 | vodné, stočné, zrážková voda 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 084/23 | prenájom rohoží 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 28.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 083/23 | počítačové služby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Viktor Šima-Juríček | 51925729 | 400,00 € | 26.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 082/23 | servis tlačiarne CANON | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 52,80 € | 26.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 081/23 | Kingston SKC600 512 GB | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 68,90 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 079/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 532,91 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 080/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 79,17 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 078/23 | náhradný diel do RFID brány | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 1 368,00 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 040/2023 | čistenie a údržba tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 52,80 € | 21.04.2023 | 21.04.2023 | Objednávka | |||||
| 039/2023 | počítačové služby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Viktor Šima-Juríček | 51925729 | 400,00 € | 21.04.2023 | 21.04.2023 | Objednávka | |||||
| 038/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 476,85 € | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Objednávka | |||||
| 077/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 584,31 € | 20.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 076/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Socialis spol. s.r.o. | 47372851 | 42,00 € | 20.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 073/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TRANOSCIUS a.s. | 00179159 | 98,70 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 075/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 367,08 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 074/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 951,55 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 036/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 320,52 € | 18.04.2023 | 18.04.2023 | Objednávka |