Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/24 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES s.r.o. | 31363822 | 60,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 097/24 | kancelárske potreby - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 126,13 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 096/24 | kancelárske potreby - dosp.odd | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 427,80 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 099/24 | plyn 05/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 379,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 095/24 | tel. služby + internet 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 56,04 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 101/24 | ročná prehliadka kotlov 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hoval SK spol. s.r.o. | 35711051 | 467,90 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 049/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 151,64 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | Objednávka | |||||
| 048/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 999,54 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | Objednávka | |||||
| 094/24 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 03.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 093/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 11,82 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 047/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 304,76 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Objednávka | |||||
| 092/24 | autobusová preprava - Dni detskej knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bustransport Slovakia, s.r.o. | 47604689 | 385,00 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 091/24 | časopisy 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 336,11 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 046/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 913,62 € | 29.04.2024 | 30.04.2024 | Objednávka | |||||
| 045/2024 | autobusová preprava v termíne 16.5.2024 - Dni detskej knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bustransport Slovakia, s.r.o. | 47604689 | 385,00 € | 29.04.2024 | 30.04.2024 | Objednávka | |||||
| 090/24 | prenájom rohoží 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 115,58 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 089/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 825,60 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 088/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 109,82 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 044/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 109,82 € | 23.04.2024 | 23.04.2024 | Objednávka | |||||
| 087/24 | tonery 8 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 383,04 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra |