Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/23 | udržiavací poplatok KS Clavius - 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 1 464,58 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 147/23 | tel. služby + internet 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 37,60 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 148/23 | plyn 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 536,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 149/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 892,42 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 144/23 | vodné, stočné, zrážková voda 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 142/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 13,09 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 143/23 | nákup kníh do KF - dobropis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | -6,71 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 067/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 892,67 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Objednávka | |||||
| 141/23 | prenájom party stanu - Feliber Poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Raise s.r.o. | 47593121 | 275,00 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 139/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 119,75 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 140/23 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 105,60 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 138/23 | ubytovanie účinkujúcich Feliber Poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | H61 Group, s.r.o. | 52358666 | 478,40 € | 27.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 136/23 | prenájom zvukovej a svetelnej techniky - Feliber poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Dušan Polák | 30102120 | 500,00 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 137/23 | občerstvenie pre účinkujúcich - Feliber Poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KAMET s.r.o. | 31428690 | 500,00 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 133/23 | bulletin - Feliber Poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 402,00 € | 23.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 134/23 | prenájom rohoží 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 23.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 135/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 374,88 € | 23.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 068/2023 | služby súvisiace s realizáciou festifalu Feliber Poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bc. Jakub Čulák | 54221013 | 100,00 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Objednávka | |||||
| 066/2023 | tlač brožúr - Feliber Poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 402,00 € | 21.06.2023 | 22.06.2023 | Objednávka | |||||
| 065/2023 | občerstvenie na podujatie - Feliber Poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KAMET s.r.o. | 31428690 | 500,00 € | 20.06.2023 | 20.06.2023 | Objednávka |