Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4849
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie | 52888622 | 70,00 € | 25.11.2024 | 27.11.2024 | Objednávka | |||||
| 135/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 469,81 € | 25.11.2024 | 27.11.2024 | Objednávka | |||||
| 286/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 57,22 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 134/2024 | zimné pneumatiky (Škoda Fabia) - 4ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mikona s.r.o. | 0031570364 | 215,60 € | 20.11.2024 | 21.11.2024 | Objednávka | |||||
| 285/24 | lekárničky+autolekárnička | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Unizdrav Prešov, s.r.o. | 36515388 | 110,30 € | 19.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 283/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 483,19 € | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 284/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 475,46 € | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 282/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 59,72 € | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 281/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 235,94 € | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 280/24 | vyúčtovanie el.elektrina 10/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,26 € | 15.11.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 279/24 | predplatné Trend 2025-2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 129,00 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 276/24 | diaľničná známka - 365 dňová | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 60,00 € | 13.11.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 277/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 271,61 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 275/24 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES s.r.o. | 31363822 | 60,00 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 278/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 63,84 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 133/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 705,78 € | 13.11.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| 273/24 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 152,70 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 272/24 | prenájom rohoží 10/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 271/24 | tech.správa a podpora 10/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 274/24 | predplatné Slovenské pohľady 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 21,00 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |