Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 145,82 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 9,60 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 187,68 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 503,54 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 9,60 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 472,13 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,00 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 375,50 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 107,65 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 156,10 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | overovanie váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovenská legálna metrológia | 0037954521 | 66,60 € | 30.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | doprav. výk. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 262,86 € | 30.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 291,05 € | 30.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 680,59 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 391,39 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | užívanie IS Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 3 530,10 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | servisná prehliadka úpravovne vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TONA Martin | 45684642 | 336,00 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 3,13 € | 25.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 255,08 € | 25.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 150,14 € | 25.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra |