Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 776,38 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 377,00 € | 11.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 104,00 € | 11.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | oprava váh + ciachovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Filipovič oprava váh | 35031298 | 207,00 € | 10.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 124,20 € | 10.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,74 € | 10.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | -10,06 € | 10.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 421,48 € | 10.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 098,51 € | 10.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 162,89 € | 03.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0966/17 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 841,19 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 284,18 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 199,37 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0970/17 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 74,79 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0971/17 | telefón+ internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 157,55 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0972/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 078,83 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0973/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 147,78 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0974/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 855,20 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0976/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 131,97 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0977/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 260,50 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra |