Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0853/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 346,80 € | 23.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0855/17 | školenie - p. Macko, p. Majerčík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HSE Slovakia | 47821779 | 120,00 € | 23.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0851/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 185,26 € | 23.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0854/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 193,34 € | 23.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0862/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 322,79 € | 23.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0871/17 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 375,45 € | 23.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0843/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 764,35 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0844/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 81,02 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0845/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 006,56 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0846/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 166,51 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0847/17 | perá s logom DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | National Pen | 474116 | 86,49 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0848/17 | poistenie zodpovednosti nza škodu spôsobenú prevádzkou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0849/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 3 435,56 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0864/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 68,50 € | 22.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0830/17 | čistenie kuchynskej sedimentačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JaKa.repair | 45725284 | 352,00 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0841/17 | paplón+ vankúš ch-l | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JYSK | 35974133 | 300,00 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0842/17 | pečiatky - na oddelenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ETONERY | 47560100 | 80,88 € | 15.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0872/17 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 357,20 € | 15.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0832/17 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0834/17 | predĺženie registrácie domény | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 7,20 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |