Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/18 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 106,88 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 307,39 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 52,80 € | 27.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 17,28 € | 27.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 238,58 € | 27.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Credit balík 20-20 inzerátov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 1 078,80 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 138,24 € | 22.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 173,76 € | 22.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 6,64 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,72 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 256,90 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | potraaviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 121,44 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 26,40 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 9,60 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 80,16 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 711,22 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,98 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 128,01 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 440,04 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,49 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra |