Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/18 | PC+tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 1 080,00 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | MS OFFICE pre podnikateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 258,00 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 235,00 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 129,60 € | 14.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 663,60 € | 14.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,58 € | 14.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 373,47 € | 13.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,82 € | 13.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 270,91 € | 13.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 560,00 € | 13.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 634,65 € | 13.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | zimné pneumatiky + prezutie diskov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 355,99 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 97,70 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 244,28 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 980,98 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 83,52 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 276,68 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 114,79 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 68,64 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 133,92 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra |