Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0241/18 | služby technika BOZP, | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 444,00 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 398,11 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 495,71 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 360,94 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 117,56 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 123,72 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 80,18 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 33,42 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 111,53 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 563,68 € | 06.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 501,53 € | 05.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 181,40 € | 04.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 675,93 € | 04.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | nastavenie ústredne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Spelex, spol.s.r.o. | 0035746190 | 154,80 € | 29.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 451,95 € | 29.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 368,94 € | 29.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 474,78 € | 29.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 883,04 € | 29.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Širecom | 40155935 | 102,00 € | 29.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 67,69 € | 29.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra |