Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0359/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 119,90 € | 11.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | vývoz kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | revízia kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 440,00 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,46 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 405,75 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 383,82 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 603,28 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 81,44 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,65 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 303,00 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 104,40 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 54,52 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 540,54 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 703,74 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 377,75 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 107,42 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 123,53 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 42,92 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 64,39 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra |