Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0236/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 157,16 € | 29.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/18 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 175,24 € | 29.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 176,88 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 245,51 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 90,12 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 44,96 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 649,53 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 223,44 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 169,57 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 697,66 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 110,38 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/18 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 2 860,73 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/18 | poistenie zodpovednosti za škodu - škoda fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 107,10 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/18 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 96,07 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 194,40 € | 26.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 001,13 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 125,28 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 472,88 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 134,70 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 95,62 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra |