Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0727/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 753,73 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 782,25 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 402,78 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/23 | potraviny (dary) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 7,70 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/23 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 184,49 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 226,44 € | 19.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 899,47 € | 19.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 491,47 € | 19.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 137,71 € | 19.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 653,32 € | 19.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 285,00 € | 19.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/23 | nočný stolík - 50ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 2 500,00 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/23 | maľovanie oddelenia ŠZ a kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PEFCO | 47603461 | 29 945,00 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 174,69 € | 17.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 430,78 € | 17.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/23 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 270,00 € | 17.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 567,24 € | 17.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 391,13 € | 17.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 226,44 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |