Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9817
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0742/23 | jesenná deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 31.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0752/23 | nákup náradia, vodoinštalačného mat.,staveb.tovar, elektro tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 221,72 € | 31.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0743/23 | MS Office | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 720,00 € | 31.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0751/23 | prezutie zimných pneumatík služobných vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 90,00 € | 31.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0753/23 | elektro komponenty /havarijný stav/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | František Stribrnský AG Elektro | 52722376 | 95,81 € | 31.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0737/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 774,90 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0740/23 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 620,00 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0739/23 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 577,50 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0738/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0736/23 | 2ks PC - Lenovo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 828,00 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0735/23 | seminár - Prevencia agresívneho správania u ľudí s demenciou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 89,00 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0734/23 | skádkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 607,04 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0731/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 201,96 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0724/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 327,93 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0733/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 453,07 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0732/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 760,43 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0729/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 637,74 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0728/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 246,29 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0725/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 247,20 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0723/23 | oprava el. chladničky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 521,04 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra |