Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0387/24 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 308,45 € | 13.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0393/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 282,85 € | 13.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0392/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 369,21 € | 13.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0388/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 179,13 € | 13.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0385/24 | poistné zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 1 169,34 € | 13.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0384/24 | skládkovanie odpadu 5/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 785,88 € | 12.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0383/24 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 730,00 € | 12.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0382/24 | stočné - priemer za obdobie 5/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 909,25 € | 11.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0380/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 682,47 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 689,60 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/24 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 168,00 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0378/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 291,90 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0381/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 216,41 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0376/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 753,39 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 207,22 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 236,47 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0373/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 516,79 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0372/24 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 61,20 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0368/24 | oprava a dodanie ND na žehlič do práčovne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 304,16 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0371/24 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 255,00 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |