Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0621/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 617,90 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0624/24 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 690,00 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0623/24 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 821,39 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0622/24 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 489,00 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0619/24 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0607/24 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 989,90 € | 31.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/24 | právne služby 8/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0617/24 | telefón + internet 8/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 135,01 € | 30.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0616/24 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 98,38 € | 30.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0609/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 414,27 € | 30.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/24 | odstránenie závad zistených pri revíziach | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 1 056,00 € | 30.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 832,22 € | 30.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 64,74 € | 30.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 290,35 € | 30.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 915,53 € | 30.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 187,22 € | 30.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/24 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 168,30 € | 30.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 597,76 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 351,66 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 587,85 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra |