Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0772/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 504,39 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 269,46 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 305,88 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/23 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 690,93 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/23 | diagnostika, oprava/nastavenie tlačiarne štítkov na označovanie odevov a bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 31,80 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/23 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 130,92 € | 31.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/23 | služby technika BOZP - október 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/23 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 921,89 € | 31.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/23 | právne služby - za október 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 134,64 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 498,39 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 264,88 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 431,31 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 842,60 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 181,01 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 019,05 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 100,59 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 529,35 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 795,02 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 421,31 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |