Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre

Sokolská 6, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0038/23 prenájom veľkokapacitného kontajnera Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Marius Pedersen 34115901 150,00 € 21.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 Ubytovanie a stravovanie pre 78 žiakov z dôvodu lyžiarskeho kurzu. Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Hornonitrianske bane Prievidza a.s. 36005622 11 700,00 € 17.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 útierky na ruky do jedálne + náplne do fixiek Pilot Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 102,01 € 13.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 správa IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 186,00 € 13.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 13.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 Ekotopfilm Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 MFF Eko s.r.o. 35955872 198,00 € 10.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 982,43 € 10.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 154,97 € 09.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 721,31 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 ASC licencia Edupage PRO Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ASC Applied Software Consultans s.r.o. 31361161 259,00 € 06.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 03.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 02.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 réžia obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 312,20 € 02.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 75,82 € 02.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFSF/0002/23 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 66,90 € 02.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 22,00 € 02.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 50,00 € 02.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 92,89 € 02.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 17,11 € 02.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 maľovanie učebne Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Martin ČAJKOVIĆ 41027035 2 474,91 € 01.03.2023 15.03.2023 Faktúra