Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0223/18/EO | Zabezpečenie "Opravy sociálnych zariadení 2 - 3 podlažie objektu internátu" na SOŠ Hlinícka 1, Bratislava, akcia č. 2001, v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 3 466,92 € | 11.05.2018 | 15.05.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0224/18/EO | Zabezpečenie "Opravy prasknutého vodovodného potrubia" na SOŠ IT, Hlinícka 1, Bratislava, akcia č. 2003,. v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 2 501,48 € | 11.05.2018 | 15.05.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0584/18 | nájmy a výstupy -doúčtovanie nájmu 7-12/2016,doúčtovanie nájmu za rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 894,32 € | 10.05.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0078/18 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 264,20 € | 10.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0585/18 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 10.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0597/18 | DOBROPIS-el. energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.04.2018 - 30.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -78,01 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0596/18 | el.energia za 04/2018 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,81 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0595/18 | el.energia 04/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 318,82 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0594/18 | el.energia za 04/2018 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 140,49 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0587/18 | ubytovanie a spiatočná letenka na trase Viedeň-Turku a späť pre Mgr. P.Masácovú- 02.05.-04.05.2018 vo Fínsku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 229,64 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0586/18 | ubytovanie a spiatočná letenka na trase Viedeň-Turku a späť pre Mgr. P.Masácovú- 02.05.-04.05.2018 vo Fínsku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 459,36 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0590/18 | cateringové služby - otvorenie prevádzky turistického vlaku Zohor-Plavecké Podhradie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 936,19 € | 10.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0589/18 | cateringové služby - 27.04.2018 - Zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 623,28 € | 10.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0593/18 | strážna služba za 04/2018- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 18 053,28 € | 10.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0592/18 | upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 998,00 € | 10.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0588/18 | znalecký posudok-Malacky pozemky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 195,00 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0591/18 | kopírovanie projektovej dokumentácie Bratislavského bábkového divadlal pre potreby BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner repro s.r.o. | 35970677 | 1 183,56 € | 10.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0583/18 | na základe Zmluvy na použitie diela-Digitálny model reliéfu pre potreby Monitoringu liahnísk komárov na území BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | 18,00 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0600/18 | STORNO-zle fakturovaná suma-cateringové služby-Ocenenie BSK-19.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -7 410,00 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0599/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0027/18-záloha za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.04.-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 45 486,42 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra |