Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0653/17/EO | Zabezpečenie konzultácií prípravy a priebehu architektonickej súťaže návrhov “Telocvičňa – PRIESTORU PRE SÚČASNÉ SCÉNICKÉ UMENIE“ situovanej v objekte bývalej telocvične internátu na Račianskej 80 pre potreby vybudovania expozitúry Kreatívneho centra Bratislava. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2021 s.r.o | 48159476 | 990,00 € | 13.11.2017 | 13.11.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0643/17/EO | Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre Úrad BSK v zmysle Rámcovej dohody č. Z201755524_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi zmluvnými stranami BSK a TSV Tibor Varga, s.r.o.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 6 225,07 € | 13.11.2017 | 14.11.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0081/17 | v zmysle objed. k ZL010 č.0505/17/EO-Nasadenie do testov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 14 792,04 € | 13.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1835/17 | zabezpečenie úpravy funkcionality Žiadanky APV SPIN2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 8 341,26 € | 13.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0164/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 8 913,75 € | 13.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1833/17 | 1x letenka-Viedeň-Valencia-Viedeň-07.11.-08.11.2017-Mgr.P.Masácová,1x ubytov.SILKEN PUERTA VALENCIA-07.11.-08.11.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 346,50 € | 13.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1832/17 | 2x letenka-Viedeň-Valencia-Viedeň-07.11.-08.11.2017-Mgr.P.Masácová,Ing.J.Jelemenská,2x ubytov.SILKEN PUERTA VALENCIA-07.11.-08.11.2017-Mgr.P.Masácová,Ing.J.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 039,50 € | 13.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1828/17 | strážna služba za 10/2017 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 26 650,08 € | 13.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1836/17 | vypracovanie projektu Tepelnotechnického hodnotenia pre COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RPe s.r.o. | 45368082 | 580,00 € | 13.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1823/17 | stravovanie obvod.volebných komisií vo VO č.XXI,XXII a XXIV-4.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MC support s.r.o. | 47179503 | 338,10 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1830/17 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.29.09.2017-31.10.2017 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -229,58 € | 13.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1829/17 | upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 998,00 € | 13.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1824/17 | TASR - spravodajský servis za obd. 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 958,80 € | 13.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1821/17 | poradenské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BDO, spol. s r.o. | 35836032 | 25 800,00 € | 13.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1826/17 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 65,82 € | 13.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1827/17 | prenájom rohoží za obd. od 09.10.2017 - 05.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 13.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1822/17 | stravovanie obvod.volebných komisií vo VO č.XVII,XVIII,XIX a XX-4.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEBASTIAN spol. s r.o. | 50612786 | 414,40 € | 13.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1825/17 | kampaň BSK 30s-október 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | C.E.N., s.r.o. | 35780886 | 5 760,00 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1834/17 | STORNO-nesprávny dátum fakturácie-profylaktická prehliadka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | -97,20 € | 13.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1831/17 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.07.2017-30 .09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -25 610,18 € | 13.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra |