Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0249/18/EO | Zabezpečenie vysielacieho času v rádiu BEST FM, pre kampaň „Participatívny rozpočet“, vo formáte 30“ čítaného oznamu vrátane výroby oznamu, v období 23.05.-01.06.2018., a druhá časť kampane v období 16.07.-19.08.2018. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 1 203,00 € | 22.05.2018 | 22.05.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0250/18/EO | Zabezpečenie vysielacieho času v rádiu VIVA, pre kampaň „Participatívny rozpočet“, vo formáte 30“ čítaného oznamu v období 23.05.-01.06.2018., a druhá časť kampane v období 16.07.-19.08.2018. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 1 299,00 € | 22.05.2018 | 22.05.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0647/18 | 1x letenka-Viedeň-Tallin-Viedeň-13.5-16.5.2018,1x ubytovanie hotel Tallin-13.5.-16.5.2018-Martin Urmanič | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 651,12 € | 22.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0646/18 | 1x letenka-Viedeň-Tallin-Viedeň-13.5-16.5.2018,1x ubytovanie hotel Tallin-13.5.-16.5.2018-Patrícia Mešťan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 623,49 € | 22.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0091/18 | nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 041,19 € | 21.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0643/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - Prepojenia cyklotrás v reg. s Eurovelo 6 a Eurovelo 13(projekt SACRA VELO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 21.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0642/18 | seminár-Ochrana osobných údajov v roku 2018-16.5.2018-Mgr.M.Mikula,Ing.P.Mrázik,Mgr.H. Polgár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 234,00 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0639/18 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.04.2018-30.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 895,87 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0640/18 | za dodávku vody za obd. 25.03.2018-24.04.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 37,81 € | 21.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0641/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0028/18--predplatné týždenníka PLUS 7 dní na rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 51,80 € | 21.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 0219/18/EO | Zabezpečenie ubytovania pre delegáciu BSK, predsedu BSK, p. Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, riaditeľku kancelárie predsedu p. Mgr. Jana Lysaková a poslancov BSK M. p. Greksa, p. L. Poláchová, p. J. Jánošík, p. L. Vidanová,p. J. Buocik, p. A. Kovarik v hoteli Best Western Plus Park Hotel Brussels, Avenue de l´Yser, 21 - 1040 Brussels, Belgicko, počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli, Belgicko v termíne 18.06.2018 - 20.06.2018. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 992,00 € | 21.05.2018 | 21.05.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0220/18/EO | Zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov Úradu BSK, riaditeľa odboru komunikácie a propagácie, p. PhDr. Branislava Masaroviča a vedúcej oddelenia masmediálnej komunikácie p. Veroniky Beňadikovej v hoteli Best Western Plus Park Hotel Brussels, Avenue de l´Yser, 21 - 1040 Brussels, Belgicko, počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli, Belgicko v termíne 18.06.2018 - 20.06.2018. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 748,00 € | 21.05.2018 | 21.05.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0221/18/EO | Zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov Úradu BSK, riaditeľku odboru OSÚRaRP, p. Mgr. Barboru Lukáčovú a vedúceho OsaÚR, p. Mgr. Martina Hakela v hoteli Best Western Plus Park Hotel Brussels, Avenue de l´Yser, 21 - 1040 Brussels, Belgicko, počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli, Belgicko v termíne 18.06.2018 - 20.06.2018. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 748,00 € | 21.05.2018 | 21.05.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0090/18 | daň z nehnuteľností na rok 2018-Obec Častá-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Častá | 00304701 | 4,03 € | 18.05.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0089/18 | daň z nehnuteľností na rok 2018-Obec Nová Dedinka-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 125,22 € | 18.05.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0635/18 | za účasť na PIHS Praha 17.-18.5.2018-JUDr.Ing.Jana Ježíková,MUDr.Tomáš Szalay | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Contour s.r.o. | 25114905 | 1 206,00 € | 18.05.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0088/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Mesto Malacky-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestský úrad Malacky | 00304913 | 10 938,01 € | 18.05.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0087/18 | koncesionárske poplatky 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 18.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0086/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F4.5-č.66 za 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 18.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0085/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F3.5-č.44 za 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 18.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra |