Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0384/18/EO | Zabezpečenie obeda pre približne 15 osôb pri príležitosti stretnutia hosťujúcich inštitúcií PS INTERACT III, ktorý sa bude konať v PREMIUM business hotel bratislava, Priekopy 20/A, Bratislava dňa 06.09.2018. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A Premium Services, s.r.o. | 46192301 | 281,85 € | 10.08.2018 | 10.08.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1074/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 195,00 € | 09.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1075/18 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac júl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 09.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1076/18 | za expertnú poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu OP/5/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 6 955,20 € | 09.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1079/18 | zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 09.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1078/18 | el. energia 07/2018 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 491,32 € | 09.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1084/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.08.2018-31.08.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 09.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1085/18 | STORNO-sys.EPI nahradila lic sytému ASP-EPI Právny systém-ročný prístup za obd. 27.09.2018 do 26.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | S-EPI, s.r.o. | 36014991 | 661,44 € | 09.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1081/18 | poplatky za 07/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 689,40 € | 09.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1086/18 | vytýčenie časti hraníc pozemkov-k.ú. Plavecké Podhradie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 192,00 € | 09.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1082/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd. 07.08.2018-21.08.2018-Referent odd. zah.vzťahov a protokolu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 09.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1080/18 | vodné, stočné za obd. 07/2018 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 09.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1083/18 | stolové zástavky BSK-120ks,stojany-90ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TEX-PRINT v. d. | 35802987 | 928,44 € | 09.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1077/18 | vodné Malinovo za obd. 18.06.2018 - 17.07.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 84,23 € | 09.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1073/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0029/18- zabezpečenie monitorovacieho výboru PS INTERACT III v Estónsku-15.-16.05.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fortuna Travel OÜ | 10591404 | 12 416,00 € | 09.08.2018 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1072/18 | el.energia 07/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 322,55 € | 08.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1071/18 | spravodajský servis za júl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 08.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0126/18 | poplatok za komunálny odpad-21.5.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 16,59 € | 08.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1070/18 | monitoring ,trasovanie kanalizácie-Jankolova 6,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 580,00 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1069/18 | za realizáciu prác za mesiac 08/2018 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. lužieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra |