Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1680/17 | Urban Art Festival-24.06.2017-moderovanie akcie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Peter Lengyel | 00000000 | 1 000,00 € | 26.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1679/17 | mob.telefón Sony Xper.XA1-1ks,mob.telefón Sam.Gal.A320 A3-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 604,00 € | 26.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0073/17 | Správa LAN - Časť II. - Aktívne prvky 4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41 016,00 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1675/17 | Bratislavský kraj-11/2017-zabezpečenie tlač. a doručovateľ. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,41 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1678/17 | oprava výťahov pre školský internát Saratovská 26/B,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 11 168,85 € | 25.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1676/17 | oprava zatekania do telocvične-SPŠ elektrotech.Zochova 9,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 359,85 € | 25.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1677/17 | STORNO-prebieha oprava preber.protokolu-zabezpečenie pasportov pre 30 zariadení na akciu č.1000087 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 49 181,04 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1673/17 | DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za III.Q.2017-Stará Vajnorská,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | -31,01 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| 0613/17/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Bilbao pre zamestnankyne Úradu BSK, odboru SÚR a RP, Ing. Katarínu Vargovú v termíne 25-29.10.2017 a Mgr. Romanu Peniakovú v termíne 25-27.10.2017 za účelom zahraničnej pracovnej cesty ktorá sa uskutoční z dôvodu konania 3 partnerského stretnutia projektu FloodServ, financovaného z programu Európskej komisie Horizont 2020 v Bilbao, Španielsko. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 857,00 € | 24.10.2017 | 24.10.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0614/17/EO | Zabezpečenie ubytovania v hoteli BE Hotel, St. George` s Bay, St Julians, Malta a spiatočnej letenky na trase Viedeň – Malta – Viedeň v termíne 13.-16.11.2017 pre zamestnankyňu odboru INTERACT, Evu Krutú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Maltskej republike. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 357,00 € | 24.10.2017 | 24.10.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0616/17/EO | Zabezpečenie ubytovania v hoteli NH collection Ria de Bilbao, Španielsko pre zamestnankyne Úradu BSK, odboru SÚR a RP, p. Katarínu Vargovú, p. Romanu Peniakovú a p. Karin Bartošovú v termíne 25. - 27.10.2017 za účelom zahraničnej pracovnej cesty, ktorá sa uskutoční z dôvodu konania 3 partnerského stretnutia projektu FloodServ v Bilbao, Španielsko. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pontis SK s.r.o. | 36610143 | 822,00 € | 24.10.2017 | 24.10.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1671/17 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 542 470,31 € | 24.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1670/17 | výkon správy majetku 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 24.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1672/17 | rohový segment preliv.mriežky-16ks,filtračné čerpadlo Speck Badu Magic-1ks-Centrum hydroterapie Gaudeamus -ZRK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STREOS, spol. s r.o. | 31364802 | 803,72 € | 24.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0062/17 | stavebné práce Slovenský Grob-Vajnory revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 320 727,32 € | 24.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0067/17 | sanácia priepustu na horskom priechode Pezinská Baba za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 17 960,65 € | 24.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0066/17 | za vypracovanie realizačného projektu na akciu-Rekonštrukcia cesty Most-Malinovo za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 12 549,60 € | 24.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0065/17 | stavebné práce - Grinava-Slovenský Grob Grob-Bernolákovo a Šenkvice-Višťuk za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 17 818,22 € | 24.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0064/17 | za vypracovanie realizačného projektu na akciu-Rekonštrukcia cesty Most-Studené, Studené- odvodnenie cesty za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 20 818,80 € | 24.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0063/17 | stavebné práce Slovenský Grob-Vajnory revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 999 989,51 € | 24.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra |