| B/1474/18 |
STORNO-zle vystavená faktúra-Roll up standard - výmena plachty a logistika - Župné školy v Avione 2018 a Župné školy pre teba |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
-674,40 € |
23.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0582/18/EO |
Zabezpečenie stavebných prác súvisiacich s pokládkou a dodaním PVC podlahovej krytiny a koberca v kancelárskych priestoroch Úradu BSK. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 255,46 € |
23.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0541/18/EO |
Zabezpečenie prenájmu administratívnych priestorov na prípravu a zabezpečenie turnajov v termíne od 24.10. - 30.11.2018 v celkovom počte 172 hodín v zmysle plnenia zmluvy o spolupráci medzi BSK a BFZ č. 2018-824-SKO zverejnenej 24.08.2018. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Európska agentúra vzdelávania, n.o. |
45746575 |
|
6 109,44 € |
23.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1465/18 |
Župné školy pre teba 2018 - MALACKY - prenájom športovej haly - 19.10.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
AD HOC Malacky |
31796630 |
|
600,00 € |
22.10.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1475/18 |
Roll up standard - výmena plachty a logistika - Župné školy v Avione 2018 a Župné školy pre teba-Pezinok, Senec, Malacky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
674,00 € |
22.10.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1463/18 |
zabezpečenie divadelného predstavenia Natálka - 17.10.2018 - moderovaniediskusie so študentmi stred.škôl-boj proti extrémizmu s odborníkmi Living Memory |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
700,00 € |
22.10.2018 |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1472/18 |
Deň európskej spolupráce 2018 - predstavenie Safaládka a Špajdlička - 13.10.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavské bábkové divadlo |
00164879 |
|
1 260,00 € |
22.10.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1461/18 |
Deň európskej spolupráce 2018 - účasť Bekima Aziri- diskusia so študentmi stredných škôl a poslancov Európskeho parlamentu - 17.10.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
HKOP, s.r.o. |
50073877 |
|
750,00 € |
22.10.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1480/18 |
Deň európskej spolupráce 2018 - vystúpenie Simy Martausovej - 13.10.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Moja muzika s.r.o. |
51652803 |
|
3 500,00 € |
22.10.2018 |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1473/18 |
Deň európskej spolupráce 2018 - technické zabezpečenie predstavenia Ľadové kráľovstvo - 13.10.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PRIMA PRODUCTION, s.r.o. |
51405989 |
|
2 120,00 € |
22.10.2018 |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1464/18 |
výroba a montáž fólií 4x |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. |
45242445 |
|
73,84 € |
22.10.2018 |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1477/18 |
služby turistického sprievodcu v doprave - Malokarpatský expres - za obd. 16.06.2018-16.09.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty |
50110641 |
|
2 850,00 € |
22.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1468/18 |
STORNO neoprávnená fakturácia-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.10.2018 - 11.10.2018 - Svätý Jur |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
520,88 € |
22.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1467/18 |
STORNO neoprávnená fakturácia-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018 - 30.09.2018 - Svätý Jur |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
11 451,80 € |
22.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1462/18 |
3ks kompresorov na fúkanie balónov a 5000ks paličiek k balónom |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
LUKY MZ s.r.o. |
46793607 |
|
381,60 € |
22.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1471/18 |
DOBROPIS-PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny držiteľa vozidla za obd. 01.01.2018-31.12.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-307,92 € |
22.10.2018 |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1470/18 |
DOBROPIS-havar.poisenie voz.Úradu BSK-nespotrebované poistné z dôvodu prevodu držby vozidla -za obd. 01.01.2018-31.12.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-627,64 € |
22.10.2018 |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1469/18 |
VYÚČTOVACIA k Z/0049/18-za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor-Záhorská VES za obd. 01.10.2018-31.12.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železničná spoločnosť Slovensko a. s. |
35914939 |
|
8 664,07 € |
22.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1466/18 |
VYÚČTOVACIA k Z/0049/18-za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor-Záhorská VES za obd. 01.10.2018-31.12.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železničná spoločnosť Slovensko a. s. |
35914939 |
|
98 188,08 € |
22.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0575/18/EO |
Zabezpečenie účasti na konferencii kontrolórov samosprávnych krajov SR, prednáška o novele zákona o VO pre zamestnancov ÚHK, p. Ing. Štefan Marušák, Ing. Bystrík Hollý, Ing. Štefan Gregor, Mgr. Jozef Ďurčo, Mgr. Dana Kevélyová, Mgr. Marián Mikula, Ing. Daniela Mojžitová, Ing. Peter Mrázik, Ing. Juraj Ondrejka, Ing. Alexander Patkoló, Mgr. Polgár Hajnalka, Ing. Eva Svetlíková a Mgr. Monika Škorec, ktorá sa bude konať v dňoch 25. - 26.10.2018 v účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR Častá-Papiernička organizovaný spoločnosťou Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o., |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
47971592 |
|
600,00 € |
22.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
