Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30440
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104/19/EO | Zabezpečenie vykonania pyrotechnického prieskumu bývalých muničných skladov a okolia v katastrálnom území Záhorská Bystrica o rozlohe 56 890 m2. Celková cena zahŕňa aj zabezpečenie pyrotechnického dozoru počas odstraňovania objektov muničných skladov. Podrobný opis predmetu zákazky a obchodné podmienky plnenia tvoria súčasť písomnej objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MACHINETECH, s.r.o. | 46209646 | 37 547,40 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0078/19/EO | Zabezpečenie ubytovania v hoteli Lapland Hotels Ounasvaara Chalets (Rovaniemi,Laponsko) pre zamestnancov odboru INTERACT, p. Mgr. Petru Masácovú, p. Ing. Janku Jelemenskú, p. Silviu Garajovú, p. Helenu Hlubockú, p. Evu Krutú, p. Mgr. Žanetu Chylovú, p. Szabolcsa Csahóka a p.Mikisa Moselta v termíne 03.-07.03.2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rovaniemi, Laponsko. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 3 680,00 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0081/19/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Ľubľana-Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú a vedúcu oddelenia RO PS INTERACT Ing. Janku Jelemenskú v termíne 27.-28.02.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Slovinsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 704,00 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0082/19/EO | Zabezpečenie ubytovania v Ľubľane pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú a vedúcu oddelenia RO PS INTERACT Ing. Janku Jelemenskú v termíne 27.-28.02.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Slovinsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 228,00 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0103/19/EO | Zabezpečenie servisu, údržby a opráv kávovarov (odvápnenie kávovaru, odmastenie spárovacej jednotky, vyčistenie sitka, premazanie spárovacej jednotky, umytie kávovaru, kontrola a nastavenie, výmena tesnení, podľa potreby výmena filtrov) v priebehu roka 2019. Plnenie predmetu objednávky priebežne na základe aktuálnych potrieb objednávateľa, maximálne do vyčerpania finančného limitu objednávky. Jednotková cena za údržbárske služby: 36 EUR s DPH/výkon. Jednotková cena za servisné služby (oprava pracovnej jednotky): 20 EUR s DPH/30 min. výkon. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 3 160,00 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0160/19 | el.energia za 01/2019 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,54 € | 11.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0159/19 | el.energia 01/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 336,61 € | 11.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0151/19 | el. energia 01/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 815,30 € | 11.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0161/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.01.2019-31.01.2.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -212,11 € | 11.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0152/19 | el.energia za 01/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 126,10 € | 11.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0154/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.02.2019-28.02..2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 11.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0158/19 | správa DIKS,Security Manažment-GDPR,e-VUC RZplus-01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9 172,80 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0157/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0156/19 | hotelové ubytovanie-hotel Progress-Brusel-28.1.-29.1.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 68,50 € | 11.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0155/19 | hotelové ubytovanie-hotel Progress-Brusel-28.1.-29.1.2019-Mgr.Masácová,p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 205,50 € | 11.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0162/19 | poplatky za 01/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 736,81 € | 11.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0153/19 | Business CityNET 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 684,59 € | 11.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0150/19 | služby v oblasti PO za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0149/19 | vodné Malinovo za obd. 18.12.2018 - 17.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 73,00 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0145/19 | Slávnostné oceňovanie študentov-30.1.2019-technické zabezpečenie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 480,00 € | 08.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra |