Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30440
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0178/19 | 1x letenka-VIEDEŇ-BRUSEL- a späť-04.02.-07.02.2019-Mgr.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 484,00 € | 13.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0180/19 | za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Poláková Gabriela | 31783643 | 6,97 € | 13.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0176/19 | Programové vyhlásenie-100ks,Kartičky-300ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DUBRA, s. r. o. | 35829079 | 317,03 € | 13.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0174/19 | za uverejnenie inzercie v mesačníku DOBRÁ ŠKOLA č.10-06 (február 2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 367,50 € | 13.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0177/19 | produkt BSK INZERCIA-printová reklamná kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 4 327,68 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| D/0012/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - január 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 16 735,55 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0163/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-január 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 14 728,70 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0168/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.01.2019-31.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 803,54 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0169/19 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.12.2018-31.01.2019 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 283,50 € | 12.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0166/19 | monitoring médií - 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 12.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0164/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 5 016,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0167/19 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 176,71 € | 12.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0165/19 | BSK 2019-produkt BRDS-2.fáza kampane, za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 2 536,20 € | 12.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0173/19 | STORNO nesprávna fakurácia-tlačiarenske služby-Historická osobnosť regiónu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | -48,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0172/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-tlačiarenské služby-pamätné listy predsedu BSK,pamätné listy Samuela Zocha | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | -156,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0171/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0013/19-predplatné publikácia-Personálny a mzdový poradca podnikateľa (PMPP)-ročník 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 157,54 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0170/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0015/19-Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup-2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 0079/19/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Budapešť - Rovaniemi - Budapešť pre zamestnanca odboru INTERACT - p. Szabolcsa Csahóka v termíne 03.-09.03.2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Laponsku - Rovaniemi. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 450,00 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0080/19/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek pre zamestnancov odboru INTERACT na trase Budapešť - Rovaniemi - Budapešť pre Mgr. Petru Masácovú, Evu Krutú, Mikisa Moselta, Ing. Janku Jelemenskú, Helenu Hlubockú, Silviu Garajovú a Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 3.-7.03.2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rovaniemi, Laponsku, Fínsko. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 3 322,00 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0100/19/EO | Zabezpečenie kuriérskych služieb na doručenie zásielok „Distribúcia brožúr STREDNA PRE MŇA“ určených pre Základné školy v lokácii: Bratislava = odhad 240 kg / 26 adries | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Direct Parcel Distribution SK s. r. o. | 35834498 | 150,00 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |