Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0167/18/EO | Zabezpečenie originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní, faxových, fotokopírovacích zariadení, frankovacích strojov a do skenovacích mobilných prístrojov pre Úrad BSK v zmysle Rámcovej dohody č. Z201810600_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi zmluvnými stranami BSK a JURIGA spol. s r.o.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 7 902,30 € | 13.04.2018 | 13.04.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0069/18 | koncesionárske poplatky 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 12.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| D/0068/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F4.5-č.66 za 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 12.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| D/0067/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F3.5-č.44 za 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 12.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| D/0066/18 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 966,00 € | 12.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| D/0065/18 | el.energia 05/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 12.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| D/0064/18 | el.energia 05/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 12.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| D/0063/18 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 05/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 496,26 € | 12.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0427/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 195,00 € | 12.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0435/18 | dar.predmety-PowerBank s potlačou 2000-100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 828,00 € | 12.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0431/18 | tlačiarenske služby-pamätné listy predsedu BSK a pamätné listy Samuela Zocha | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 129,00 € | 12.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0430/18 | Deň učiteľov 2018-graficko-tlačiarenske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 253,80 € | 12.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0429/18 | Vráťme knihy do škôl- 12.4.2018- tech.zabezpečenie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 390,00 € | 12.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0426/18 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.03.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 035,43 € | 12.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| D/0062/18 | preddavková platba za odber tepla - 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 420,00 € | 12.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0428/18 | brožúra-Programové vyhlásenie predsedu BSK-500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WELTPRINT, s.r.o. | 35751797 | 708,00 € | 12.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0425/18 | za teplo - Sabinovská - za obd.28.2.2018-31.3.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 11,07 € | 12.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0424/18 | za rozhlasové vysielanie reklamy-FUN RADIO za obd.1.4.2018-6.4.2018-podľa špecifikácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 7 063,98 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0423/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 04/2018 -podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 0159/18/EO | Zabezpečenie tyčového vysávača a sodastream setu pre potreby Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 581,35 € | 12.04.2018 | 12.04.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |