Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1859/18 | preklad textov do turistických brožúr v rámci aktivity projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORTER,s.r.o. | 35948493 | 1 047,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1849/18 | Vianočný večierok-6.12.2018-stravovanie a ubytovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária Národnej rady SR | 151491 | 6 686,90 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1850/18 | refakturácia spotreby energií a služby za obd. 11/2018-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 635,83 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1860/18 | 8ks keramických plakiet - Ocenenie za príkladnú obnovu 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Modranska, s.r.o. | 46331255 | 160,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1867/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0048/18-Dni európskeho kul.dedičstva 2018-Konferencia BSK-3.9.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 12 650,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1853/18 | knižné publikácie - 4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 82,90 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1857/18 | výroba a montáž fólií - informačné tabule | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 232,29 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1856/18 | výroba a montáž fólií + samolepky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 99,60 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1854/18 | z zmysle plnenie zmluvy o spolupráci medzi BSK A BFZ-prenájom telocvične za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny | 00397865 | 1 680,00 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0083/18 | STORNO nesprávna fakturácia-Malacky - revitalizácia cestného telesa II/503 a II/590 za obdobie október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -185 303,99 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0082/18 | STORNO nesprávna fakturácia-Malacky - revitalizácia cestného telesa II/503 a II za obdobie september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -444 097,51 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0081/18 | STORNO nesprávna fakturácia-kružná križovatka na ceste III/1062 Nová Dedinka za obd. august 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -143 532,14 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0080/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-Okružná križovatka na ceste III/1062 Nová Dedinka za obd. september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -193 882,61 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0079/18 | STORNO nesprávna fakturácia-Okružná križovatka na ceste III/1062 Nová Dedinka za obd. október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -155 213,69 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0078/18 | STORNO nesprávna fakturácia-Malacky - revitalizácia cestného telesa II/503 a II za obdobie august 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -1 104 097,04 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1832/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2018-11.12.2018 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 144,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1831/18 | 1x ubytovanie hotel ELLINGTON/BERLÍN-10.12.-12.12.2018-p.Hlubocká Helena | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 197,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1830/18 | 1x letenka-Viedeň-Berlín-Viedeň-10.12.-12.12.2018-p.Hlubocká Helena | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 143,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1845/18 | kancel.stolička WONDER-6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jarmila Svítková - BIBIONE | 35400307 | 486,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1848/18 | zabezpečenie hudobnej produkcie - Vianočný večierok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Lukáš Molnár | 47356804 | 1 600,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |