Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0244/23 | za dodávku vody za obd.01.01.-31.12.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 67,69 € | 16.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0245/23 | Kurz CENKROS 4 - 14.-15.03.2023 - 4 zamestnanci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 1 364,40 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0250/23 | uhradené v hotovosti - brúsenie a lakovanie parkiet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bc. Kristián Liščik - Brúsenie parkiet | 53407024 | 1 000,00 € | 16.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0249/23 | uhradené v hotovosti-LED lampa - 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 205,65 € | 16.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0246/23 | uhradené v hotovosti-tonery - 4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 470,00 € | 16.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0247/23 | uhradené v hotovosti -tácka,podnos-10 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GASTROZONE, spol.s.r.o | 29181747 | 57,40 € | 16.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0241/23 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.01.2023-31.1.2023 -12 dní a 01.02.2023-28.2.2023 -18 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 800,00 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0242/23 | za dodávku vody za obd.01.02.-28.02.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 82,68 € | 15.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0243/23 | Služby podpory, metodickej a konzultačnj podpory a služby monitoringu IS BSK za 02/2023-úrad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 1 200,00 € | 15.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0239/23 | dodávka a výmena kobercov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KORATEX a. s. | 31332277 | 44 325,20 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0233/23 | VYUČTOVACIA k Z/0007/23 -Verejná správa SR- ročný prístup | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0237/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 210,00 € | 14.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0240/23 | TETRAO gumáky s neoprénom - 26ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBO s.r.o. | 36340073 | 2 207,40 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0235/23 | zverejnenie inzerátu na pracovnú pozíciu - CSS pod Karpatami, Pezinok - Pezinské Echo 24.2.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 58,80 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0040/23 | STORNO - nesplnenie podmienky z Mandátnej zmluvy - Rekonštrukcia cesty III/1113 Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 3 778,44 € | 14.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0234/23 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 14.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0238/23 | v zmysle Zmluvy - analýza v rámci prípravných služieb, návrh zmluvy ako výsledok obstarávania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 400,00 € | 14.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0236/23 | zverejnenie inzerátu na pracovnú pozíciu - CSS pod Karpatami, Pezinok - Pezinské Echo 10.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 58,80 € | 14.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0067/23/EO | Zabezpečenie účasti na školení s názvom „Od výkresu až po položkový rozpočet stavby“, k stavbárskemu softvéru - program Cenkros 4“, pre zamestnancov Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov – Juraja Cvečku, Martina Kötelesa, Ladislava Mezeia a Jána Kollára. Školenie sa uskutoční v dňoch 14.-15. 03. 2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 1 364,40 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0228/23 | za odber tepla za obd. 02/2023 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 8 116,10 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |