Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0384/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-valec Brother DR-321CL-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 805,32 € | 23.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0382/17 | za dodávku vody za obd. 26.01.2017-28.02.2017 - Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 39,42 € | 23.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0381/17 | DOBROPIS k f.č. B/0117/17-kreditačný poplatok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | -56,02 € | 23.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| K/0009/17 | STORNO-faktúra bude vystav. o mesiac neskôr-sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek na 6 úsekoch za obd.február 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -132 044,38 € | 23.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0389/17 | Rádio SiTy- za vysielanie reklamy podľa špecifikácie za obd. 032017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 219,24 € | 23.03.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0386/17 | mob.tel.-App.iPh. 7Plus 128GB-1ks,Sam.Gal.A320 A3 2017-1ks,Sam.Gal. A520 A5 2017-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 878,00 € | 23.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0385/17 | za opravy-elektroinštalačné práce v budove BSK,Sabinovská č.16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 1 240,00 € | 23.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0388/17 | za zabezpečnie vyhotovenia mapy-Bratislava fashion map 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVAK FASHION COUNCIL | 42256844 | 4 990,00 € | 23.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0387/17 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-8.3.-9.3.2017-p.K.Bartošová,1x ubytovanie Belgicko--hotel Thon hotel Brusel-8.3-9.3.2017-p.K.Bartošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 777,46 € | 23.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0383/17 | vodné, stočné za obd. 07.02.17-06.03.17 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 329,89 € | 23.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| 0171/17/EO | Zabezpečenie grafických návrhov pre prezentačné panely (roll –up) podľa špecifikácie. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mill Valley s. r. o. | 46951717 | 460,00 € | 22.03.2017 | 22.03.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0172/17/EO | Zabezpečenie autorskej publikácie „Klamstvá a konšpirácie“ podľa špecifikácie: 76 strán formátu A4, náklad 4.000 ks, doručenie 23.03.2017 na Úrad BSK. Jediným a výhradným realizátorom projektu a výlučným držiteľom práv k textom, použitých v publikácii je vydavateľstvo N Press, s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 2 400,00 € | 22.03.2017 | 22.03.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0042/17 | koncesionárske poplatky 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 22.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0380/17 | nákup výpočtovej techniky-klávesnica + myš set | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 13,15 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0379/17 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 738,48 € | 22.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0041/17 | el.energia 04/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 22.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0040/17 | el.energia 04/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 22.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0043/17 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2017 do 31.12.2017-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 22.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0378/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 141,96 € | 21.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0374/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 969,92 € | 21.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra |