Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0465/17 | Rádio Anténa Rock- za vysielací čas za mesic 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 990,80 € | 07.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0049/17 | úhrada poistného 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 07.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0447/17 | za doplnkovú službu e-VUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0452/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok-03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0455/17 | poplatky za 03/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 691,16 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 0179/17/EO | Zabezpečenie neoficiálnej večere v Bratislave, Slovensko dňa 16.05.2017 pre cca 60 osôb pri príležitosti organizovania Monitorovacieho výboru PS INTERACT III (večera, 2 nápoje, káva/čaj). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pivovar patrónka s.r.o. | 48272566 | 1 518,00 € | 06.04.2017 | 06.04.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0188/17/EO | Technické zabezpečenie (ozvučenie s montážou a demontážou) podujatia „Vráťme knihy do škôl“, ktoré sa uskutoční dňa 20.04.2017 v priestoroch Gymnázia Tomášiková v Bratislave. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 500,00 € | 06.04.2017 | 06.04.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0461/17 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obd. 01.03.2017.-31.03.2017-Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -695,95 € | 06.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0462/17 | el. energia 04/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,96 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0454/17 | el. energia 04/2017 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,84 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0463/17 | el. energia 04/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 22,88 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0451/17 | 5 ks elektronická čítačka PocketBook 614 Basic | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Arašid s.r.o. | 36054241 | 346,20 € | 06.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0449/17 | Business CityNET 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 804,00 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0458/17 | SITA-agentúrne spravodajstvo za obd. 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0457/17 | STORIN-tematický monitoring médií za mesiac marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0456/17 | Slovakia Online - offline monitoring, online monitoring - za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0453/17 | zrážkový úhrn 03/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 112,80 € | 06.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0448/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 627,84 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0450/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 870,00 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0460/17 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |