Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0615/16 | na základe nájomnej zmluvy č.802735030-7-2015-prenájom v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 22.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 0190/16/EO | Zabezpečenie propagácie BSK počas 10. ročníka podujatia „Lesnícke dni“, ktoré sa uskutočnia 24.04.2016 v areáli Partizánska lúka, Bratislava. Propagácia sa uskutoční prostredníctvom uvdenia erbu BSK na všetkých printových výstupoch, na webe www.lesnickedni.sk, www.ba-lesy.sk a prostredníctom umiestneia banneru na mieste podujatia. Jediným a výhradným organizátorom podujatia Lesnícke dni sú Mestské lesy v Bratislave. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestské lesy v Bratislave | 30808901 | 700,00 € | 22.04.2016 | 26.04.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0621/16 | 1x letenka-VIE-LUX-VIE-16.-20.5.2016-p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 129,85 € | 21.04.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0614/16 | 1x letenka-VIE-LUX-VIE-16.-20.5.2016-p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 259,74 € | 21.04.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0609/16 | elektromontážne práce-oprava osvetlenia,výmena žiaroviek,predradníkov,montáž zásuviek na Úrade BSK,Sabinovská 16,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOMAX, Tekeli Peter | 33588996 | 793,44 € | 21.04.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| D/0050/16 | na základe Zmluvy o nájme pozemku medzi Mestom Modra a BSK na výstavbu cykloodpočívadla-úhrada nájmu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 1,00 € | 21.04.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0612/16 | 1x letenka-BTS-BRU-6.4.2016-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 51,60 € | 21.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0611/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-6.-8.4.2016-p.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 198,88 € | 21.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0610/16 | 2x ubytovanie-Hotel Thon EU,Brusel-11.03.-13.03.2016-p.Tomáš Teleky,p.Tatiana Mikušová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 347,00 € | 21.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0604/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Projektové práce vrát.autor.dozoru k vyhotoveniu návrhu interiéru v Modre-MOS Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 21.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0613/16 | zabezpečenie odbor.konzultácií a hodnotenia projektových žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej dotačnej schémy na podporu turizmu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav turizmu, s.r.o | 35682396 | 126,00 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0608/16 | za dodávku vody za obd. 03.02.2016-02.03.2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 42,20 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0607/16 | uverejnenie PR inzercie BSK v dvojtýždenníku Bratislavské noviny č.08/2016- 21.04.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 1 794,79 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0606/16 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 160,34 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0605/16 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii podľa objednávky-marec 2016+doplatok za vysielací čas za obdobie január-február 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 2 400,00 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| D/0049/16 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - marec 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 2 143,58 € | 20.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0601/16 | materiál podľa zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 14 136,00 € | 20.04.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0603/16 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2016-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 88,68 € | 20.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0602/16 | vodné,stočné,zrážky za obd.15.03.16-14.04.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 267,71 € | 20.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0600/16 | oprava iPad Serial : DMPQH2MZG5WR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | C.C. C. s.r.o. | 31318177 | 410,40 € | 20.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra |