Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0882/16 | zrážky,vodné,stočné - 20.04.2016-18.05.2016-Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 486,64 € | 06.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0881/16 | vodné Malinovo za obd. 19.04.16-17.05.16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 52,79 € | 06.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0880/16 | zrážkový úhrn 05/2016 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 06.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0879/16 | regionálne informácie v rádiu BEST FM za Máj 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Best FM Production, a.s. | 46520813 | 1 872,00 € | 06.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0878/16 | uverejnenie PR inzercie BSK v dvojtýždenníku Bratislavské noviny č.11/2016- 02.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 897,40 € | 06.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0876/16 | offline monitoring, online monitoring - za 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 06.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0884/16 | vodné, stočné za obd. 05/2016- Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 06.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0874/16 | nájmy a výstupy 05/2016 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 9 857,41 € | 06.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| 0276/16/EO | Zebezpečenie účasti na konferencii "Dopravné inžinierstvo 2016", ktorá sa uskutoční 7.-8.6.2016 v Žiline pre zamestnanov Úradu BSK Ing. M. Beniača a Ing. A. Jurčíkovú. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Žilinská univerzita v Žiline | 397563 | 160,00 € | 06.06.2016 | 06.06.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0277/16/EO | Zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel úradu BSK, a to: VW Passat BA 028 RL - výmena zámku zadnej kapoty, Škoda Fabia BA 503 RI - servis po roku, stierače, silenbloky predného ramena, Škoda Fabia BA 502 RI - servis po roku, stierače, Škoda Octavia BA 548 HP - akumulátor 74 Ah, Škoda Fabia BA 507 RI - servis po roku, stierače, kotúče predné, platničky predné, brzdová kvapalina, kryt zadného stierača, osvetlenie EČ 2x, Škoda Fabia BA 846 RN - servis po roku, stierače, Škoda Octavia BA 181 JX - servis po roku, stierače, žiarovky H7 2x, osvetlenie EČ 2x, preflešovanie riadiacej jednotky. Celková cena za poskytnuté služby nepresiahne sumu 2 430,00-€ s DPH na základe cenovej ponuky zo dňa 29.05.2016. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 430,00 € | 06.06.2016 | 06.06.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0873/16 | 3x ubytovanie-Hotel Novotel, Luxembourg- 16.-20.5.2016- p.Masácová, p. Neczliová, p.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 161,36 € | 03.06.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/0871/16 | 1x ubytovanie-Hotel Novotel, Luxembourg- 16.-20.5.2016- p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 222,64 € | 03.06.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/0868/16 | 1x ubytovanie-Hotel Novotel, Luxembourg- 16.-20.5.2016- p.Szabolcs Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 668,00 € | 03.06.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/0864/16 | el.energia 06/2016 - Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 419,43 € | 03.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0867/16 | za ubytovanie-TGM Hotel Residence,Znojmo Česká republika-25.5.-28.5.2016- 6 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 534,00 € | 03.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0861/16 | na základe Servisnej zmluvy k integrov.informač.systému BSK - služby za 1.3.2016-31.05.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 03.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0863/16 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-RCB- za obd. 01.07.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 848,89 € | 03.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0860/16 | služba komunikačná platforma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9 829,20 € | 03.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0862/16 | za výkon upratovacích služieb-05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 949,99 € | 03.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0866/16 | za vysielací čas-mesiac Máj 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 03.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra |