Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0500/17 | právne služby-01/2017,02/2017,03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 2 700,00 € | 12.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0497/17 | server:LINK halfrack L (01327967) za obd.01.03.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 100,40 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0499/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 5 816,90 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0492/17 | el.energia 03/2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 317,39 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0498/17 | individuálna výučba slovenského jazyka za 03/2017 - p.Mikis Moselt, p. Szabols Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 132,00 € | 12.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0494/17 | vyúčtovanie-DOBROPIS- zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.03.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 578,70 € | 12.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0496/17 | za vypracovanie stavebných rozpočtov a oceňovanie stavebných prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 1 657,98 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0487/17 | Pódium-podujatie-spoluorganizovanie na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATELIERY, s.r.o. | 46721363 | 20 000,00 € | 11.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0489/17 | el.energia 03/2017 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,16 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0491/17 | za ubytovanie-Česká republika-Praha-hotel Eurostars Thalia-5.4.-7.4.2017-Mgr.B.Lukáčová,Mgr.M.Hakel,Mgr.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 900,00 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0490/17 | Rekonštrukcia cesty III/50310-dotlač dokumentácie na staveb.povolenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 1 249,74 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0495/17 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2016 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 856,18 € | 11.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0488/17 | servis výťahov 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0486/17 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0485/17 | služby za aktuálne obdobie - 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0484/17 | paušálna mesačná platba za služby 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0469/17 | zrážkový úhrn 01/2017 - Drieňová-nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 2,44 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0474/17 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.28.02.2017-31.03.2017 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 126,40 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0470/17 | DOBROPIS-vodné, stočné za obd. 01.01.17-06.02.17 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -5,83 € | 10.04.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0481/17 | letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-4.4.-5.4.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Belgicko-Brusel-Hotel Radisson Red-4.4.-5.4.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 255,33 € | 10.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra |