Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0335/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-február 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 5 598,05 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0039/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-február 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 4 435,80 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0321/17 | DOBROPIS - el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. od 01.02.2017-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -52,48 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0323/17 | DOBROPIS - el.energia - Drieňová za obd. 01.01.2017-31.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -33,11 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0326/17 | 2x letenka a ubytovanie- Viedeň-Frankfurt-Valencia-Zurich-Viedeň-1.3.-3.3.2017-p.Mgr.Petra Masácová,p.Szabolcs Csahok-Hotel AC COLON VALENCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 848,07 € | 13.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0324/17 | 2x letenka a ubytovanie- Viedeň-Frankfurt-Valencia-Zurich-Viedeň-1.3.-3.3.2017-p.Mgr.Petra Masácová-Hotel AC COLON VALENCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 339,23 € | 13.03.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0337/17 | TASR - spravodajský servis za obd.od 01.02.2017-10.02..2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 827,51 € | 13.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0317/17 | zabezpečenie účasti na škol.-Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente-72 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STUDNICA, n.o. | 42053064 | 3 801,60 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0333/17 | STORNO-dodanie služieb v apríli-BIKE PARK -služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 10.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0318/17 | Business City Net 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 804,00 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0312/17 | služby za aktuálne obdobie - 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0311/17 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0316/17 | servis výťahov 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 10.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0033/17 | Úhrada na základe rozsudku č. 14Co/590/20122671 - s p.Králikom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Pavol Králik | 000000000 | 66 134,80 € | 10.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0313/17 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.02.2017-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 100,40 € | 10.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0315/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 770,00 € | 10.03.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0314/17 | TV Bratislava - výroba a odvysielanie príspevkov za obd. 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 10.03.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0309/17 | služby a systémová podpora SPIN za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0307/17 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Aloft-Brusel-06.02.2017-09.02.2017-p.Pavol Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 525,00 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0306/17 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Aloft-Brusel-06.02.2017-09.02.2017-p.Veronika Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 525,00 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra |