Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1735/17 | zrážkový úhrn 10/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 112,80 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1734/17 | služby za 10-12/2017-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 167,29 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1732/17 | demontáž,odvoz a likvidácia inter.vybavenia bytu-Pestúnskej starostlivosti Palkovičova ul.v Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cyprinus s.r.o. | 46451251 | 5 940,00 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1740/17 | Rádio Anténa Rock-za vysielací čas-za mesiac 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 990,80 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1757/17 | účasť na konferencii Zdravotnícky manažment 2017 - 24.-25.10.2017-v hoteli NH Gate One BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 381,60 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1756/17 | parkovné BA 121 TV za10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1754/17 | osobit.pravidel.doprava-Malokarpatský expres-Bratislava-Pezinok-Zochova chata-Červený kameň-Budmerice za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 6 458,40 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1738/17 | technické zabezpečenie videoprodukcie-výroba spotu na propagáciu turistických noviniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠUŠKA production s.r.o. | 47693614 | 500,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1760/17 | STORNO-nesprávny dátum fakturácie-profylaktická prehliadka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 97,20 € | 06.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1750/17 | STORNO-nedodanie komplet.odbor.stanoviska fak.položiek-za expertnú poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/9/2017 zo dňa 13.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | -10 332,00 € | 06.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 0642/17/EO | Zabezpečenie ubytovania a spiatočnej letenky na trase Viedeň – Valencia– Viedeň v termíne 07.- 08.11.2017 pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 386,00 € | 03.11.2017 | 03.11.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1720/17 | elektronické stravovacie poukážky - 4238 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 256,80 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1729/17 | appDay TV-vysielací čas-Župný magazín-50% za služby-10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLOK, s.r.o. | 36557234 | 2 880,00 € | 03.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1730/17 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd.10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 03.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1728/17 | čistenie kávovaru - delkalcifikácia-oprava kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 176,00 € | 03.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1727/17 | oprava rozvodu TÚV - Pedagogická a sociálna akadémia Bullova 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 499,50 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1726/17 | oprava zatekania strechy nad dieňami -iskrová skúška-SOŠ Vranovská 4,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 007,16 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1725/17 | oprava prasknutého prívod.potrubia v kotolni školy OA Dudova 4,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 770,34 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1724/17 | oprava rozvodu vody na chodbe-SPŠ Kvačalova 20,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 543,29 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1723/17 | oprava zatekania strechy-iskrová skúška-SZŠ Strečnianska20,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 998,95 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra |