Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0762/17 | 2x letenka-Viedeň-Malta-Viedeň-26.4.-28.4.2017-Mgr.P.Masácová-2x ubytovanie-Malta,hotel HUGOS BOUTIGUE-26.4.-28.4.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 384,69 € | 09.05.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0664/17 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obd. 01.04.2017.-30.04.2017-Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -181,20 € | 09.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0669/17 | cateringové služby-03.05.2017-Podujatie rady partnerstva pre RIUS BK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 441,60 € | 09.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0666/17 | 1x letenka Brusel-Kodaň-Reykjavik-Kodaň-Brusel-22.4-27.4.2017-p.Teleky,1x letenka-Viedeň-Helsinki-Reykjavik-Helsinki-Viedeň-22.4-27.4.2017-p.Hakel,2x ubytov.Reykjavik-23.4-27.2017-p.Hakel.p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 2 682,00 € | 09.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0661/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky-04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 09.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0660/17 | TVR a RE -spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova - BSK za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 09.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0659/17 | Rádio BEST FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 1.04.2017 do 30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 09.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0658/17 | TVR a RE -spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova - BSK 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 09.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0668/17 | cateringové služby-29.04.2017-Slávnost.otvorenie prevádzky turist.vlaku zo Záhorskej Vsi do Plaveckého Podhradia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 898,80 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0663/17 | poplatky za 04/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 658,06 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0667/17 | STORNO-faktúra bola vyst. s nesprávnou sumou-cateringové služby-25.04.2017-Memorandum o lesoch,Stretnutie starostov a primátorov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 397,32 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0665/17 | Národná slávnosť na Devíne- 21.4.2017-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dom Matice slovenskej | 31790992 | 5 000,00 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0662/17 | služby za 04-06/2017-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 167,29 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0657/17 | Business CityNET 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 4 500,20 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0656/17 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0655/17 | zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2017-za vykonané práce a služby- obdobie január - marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 236 808,00 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 0242/17/EO | Zabezpečenie expertných a poradenských služieb pri riadení investičnej výstavby. Normohodina poskytovanej služby je 50,40 EUR s DPH/hod.. Plnenie predmetu objednávky - maximálne do vyčerpania jej finančného limitu, na základe potrieb a požiadaviek Úradu BSK. Celková cena za poskytnuté služby nepresiahne 19.678,80 EUR s DPH, pričom celková cena nemusí byť vyčerpaná. Neoddeliteľnú súčasť/prílohu objednávky tvoria obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 19 678,80 € | 05.05.2017 | 05.05.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0651/17 | el. energia 05/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 22,88 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0650/17 | el. energia 05/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,96 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0648/17 | el.energia 05/2017 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra |