Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0681/17 | server:LINK halfrack L (01327967) za obd.01.04.2017-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 100,40 € | 11.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0683/17 | el. energia 04/2017- Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 234,60 € | 11.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0689/17 | cateringové služby-24.04.-26,04,2017-komisie k Zastupiteľstvu BSK na Úrade BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 290,52 € | 11.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0688/17 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.04.2017-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 331,99 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0686/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 40,56 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0066/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0685/17 | za servisné práce na (EZS)-Sabinovská-05.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0687/17 | služby za aktuálne obdobie - 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 11.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| 0254/17/EO | Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie Zastupiteľstva BSK pre 100 osôb, ktoré sa bude konať dňa 12.05.2017 na Úrade BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 00893471 | 611,20 € | 10.05.2017 | 10.05.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0672/17 | služby a systémová podpora SPIN za 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 10.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0677/17 | el.energia za 04/2017 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,04 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0676/17 | el.energia 04/2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 303,48 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0675/17 | el. energia 04/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 639,76 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0678/17 | DOBROPIS-vyúčtovanie energií za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | -128,84 € | 10.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0674/17 | zrážkový úhrn 04/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 10.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0679/17 | Vráťme knihy do škôl 20.04.2017-zabez.občerstvenia k projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 00893471 | 325,50 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0680/17 | Projekt Bratislava-Patrónka-v zmysle člán. IV bodu 3 Zmluvy o zriadení vec.bremena-vynaložené náklady | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kaufland | 35790164 | 575,60 € | 10.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0673/17 | poplatok za KO 04/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 10.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0671/17 | paušálna mesačná platba za služby 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 10.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0670/17 | 2x letenka-Viedeň-Malta-Viedeň-26.4.-28.4.2017-Mgr.P.Masácová,Ing.J.Jelemenská-2x ubytovanie-Malta,hotel HUGOS BOUTIGUE-26.4.-28.4.2017-Mgr.P.Masácová,Ing.J.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 410,51 € | 09.05.2017 | 18.08.2017 | Faktúra |