Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0145/17 | stavebné práce Hrubá Borša na ceste III/1067 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 130 172,06 € | 15.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| K/0144/17 | stavebné práce súvisiace s revitalizáciou cestného telesa a povrchu vozovky na ceste III/1107 a III/1105 Zohor za odb. 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 546 201,96 € | 15.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2210/17 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 921 118,08 € | 15.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2206/17 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu E.Novotného- v budove internátu Račianska 80 za december 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 81,01 € | 15.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2209/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -19,34 € | 15.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0016/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 01/2018 -podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2203/17 | nájmy a výstupy 12/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 9 416,47 € | 12.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0031/18 | na základe nájomnej Zmluvy č.873586010-8-2015 - prenájom v k.ú.Zohor za obd. 01.01.2018- 31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0030/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú. Karlova Ves za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0029/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 821446007-8-2015 v k.ú. Ivanka pri Dunaji za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 12.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2199/17 | refakturácia spotreby energií za obd. 12/2017-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 10 919,63 € | 12.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2201/17 | STORNO duplicitné zaslanie faktúry-1x letenka -VIE-BRU-VIE-11.-20.12.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 509,52 € | 12.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2200/17 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obd. 01.12.2017.-31.12.2017-Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -44,33 € | 12.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 0006/18/EO | Zabezpečenie hardvérového a softvérového vybavenia pre spracovanie videozáznamov Zastupiteľstva BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 3 234,00 € | 11.01.2018 | 11.01.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0028/18 | služby a systémová podpora SPIN za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 11.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0027/18 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001 RAP k ZL007 NR PR PREHLADY od 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 12 114,70 € | 11.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0026/18 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001 RAP k ZL003 Zverejn.OBJ,ZML od 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 5 226,94 € | 11.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0025/18 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001 RAP k ZL008 Zúčtovacie vzťahy od 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 831,26 € | 11.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0024/18 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001 a v zmys.obj.č. 0505/17/EO-poskytovanie aktualizovaných verzií SPIN-RAP k ZL010 Evidencia plánu VP a IP s prepoj. na rozpočet od 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 5 065,02 € | 11.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0023/18 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001-poskytovanie aktualizovaných verzií SPIN-RAP k ZL006 EMO Transfery-01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 6 447,41 € | 11.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra |