Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0380/17/EO | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov spoločného zasadnutia slovenskej a českej národnej delegácie dňa 12.7.2017 v priestoroch kancelárie BSK v Bruseli, Rue d’Arlon 63, 1040 Brusel, počas 124. Plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov na vyžiadanie predsedu slovenskej národnej delegácie v EVR Milana Belicu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O´ COIN DES SAVEURS | 00000000 | 1 105,77 € | 10.07.2017 | 10.07.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0375/17/EO | Zabezpečenie vyčistenia povaly školy od trusu holubov a zabránenie ich prístupu do podkrovia strechy, akcia č.: 1000131 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. Termín realizácie prác je do 10 kalendárnych dní po doručení objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 10 570,02 € | 10.07.2017 | 10.07.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1052/17 | individuálna výučba slovenského jazyka za 06/2017 - p.Mikis Moselt, p. Szabolc Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 211,20 € | 10.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1055/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky-06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1043/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 872679002-7-2015 v k.ú. Závod za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1041/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 872679002-7-2015 v k.ú. Závod za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1040/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015 v k.ú. Báhoň za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1039/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015 v k.ú. Bernolákovo za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1038/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 822884027-7-2015 v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1037/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 839019003-7-2015 v k.ú. Grinava za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1036/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 846163044-7-2015 v k.ú. Pezinok za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1035/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 851931015-7-2015 v k.ú. Reca za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1034/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 854964169-7-2015 v k.ú. Senec za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1051/17 | elektromateriál pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gálik & Veselý, s.r.o. | 35732733 | 3 004,95 € | 10.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1050/17 | poplatok za KO 06/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 10.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1046/17 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obd. 01.06.2017.-30.06.2017-Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -163,59 € | 07.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1049/17 | el.energia 07/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 22,88 € | 07.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1048/17 | el.energia 07/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,96 € | 07.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1047/17 | el.energia 07/2017 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,84 € | 07.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1016/17 | za vypracovanie znaleckého posudku-okres Pezinok,obec Dubová,kat.územie Dubová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Mgr. Jana Pecníková | 37204980 | 200,00 € | 07.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra |