Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1826/17 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 65,82 € | 13.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1827/17 | prenájom rohoží za obd. od 09.10.2017 - 05.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 13.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1822/17 | stravovanie obvod.volebných komisií vo VO č.XVII,XVIII,XIX a XX-4.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEBASTIAN spol. s r.o. | 50612786 | 414,40 € | 13.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1825/17 | kampaň BSK 30s-október 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | C.E.N., s.r.o. | 35780886 | 5 760,00 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1834/17 | STORNO-nesprávny dátum fakturácie-profylaktická prehliadka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | -97,20 € | 13.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1831/17 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.07.2017-30 .09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -25 610,18 € | 13.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2056/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-zabezpečenie cateringových služieb pri príležitosti plánovaného workshopu - Zjednodušenie európskej územnej spolupráce - 22.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sodexo Belgium SA | 0407246778 | -2 120,80 € | 11.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1813/17 | tlač brožúry o činnosti odboru za roky 2005-2017-500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 2 996,40 € | 10.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1818/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy október 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 6 592,00 € | 10.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0165/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8 847,00 € | 10.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1817/17 | podľa zmluvy PNZ-P40186/14.00-splátka za nájom poľ.pozemkov k 15.12.2017-za rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3 398,02 € | 10.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1816/17 | el. energia 10/2017 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,67 € | 10.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1812/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.2017-30.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 10.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1809/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 790,00 € | 10.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1820/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 121,68 € | 10.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1819/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 162,24 € | 10.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1815/17 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.10.2017-31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 356,96 € | 10.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1814/17 | zabezpečenie stravovania Volebnej komisie BSK-4.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 1 406,00 € | 10.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1807/17 | celodenná strava pre členov obvod. voleb.komisií-4.11.2017-VO.č.XII,XIII.XIV,XV.a XVI-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestské centum sociálnych služieb | 36066541 | 488,40 € | 10.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1811/17 | služby za aktuálne obdobie - 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra |