Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0027/17 | NR PR Prehľady - akceptácia 2. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 23 503,72 € | 06.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| K/0026/17 | NR PR Prehľady - akceptácia 1. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 280,67 € | 06.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0821/17 | za výučbu aglického jazyka -INTERACT za 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 194,00 € | 06.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0825/17 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 06.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0823/17 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská - 01.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 06.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0077/17 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12 000,00 € | 06.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0827/17 | Nehodní žitia-poznaj svoju minulosť a nezabudni !-podujatie-Gymnázium L.Novomeského 30.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 700,00 € | 06.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0822/17 | za zabezpečenie poraden.služieb,konzul. a pomoci pri zadávaní zakaz. prostred.elektronického kontrakt.systému | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 2 256,00 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0824/17 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 05/2017 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 06.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0801/17 | 1x letenka-Viedeň-Helsinky-Vilnius-Varšava-Viedeň-29.05.-01.06.2017-Ing.Janka Jelemenská,1x ubytovanie-hotel Radisson Blu Seaside-29.05.-31.05.2017, 1x ubytovanie-hotel Holiday Inn-31.05.-01.06.2017-Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 177,62 € | 05.06.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0810/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok-05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 05.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0813/17 | informačný systém BSK-rozpočet C, zmluva a žiadosti, zúčtovanie, štatistiky, notifikácie emailom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 810,00 € | 05.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0816/17 | za poskytovanie inžinerskej činnosti na rok 2017-Fotovoltaická elektráreň 20kW | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELCOMP, s.r.o. | 36544141 | 4 638,00 € | 05.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0812/17 | SITA-agentúrne spravodajstvo za obd. 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 05.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0803/17 | vodné, stočné, odpadová voda za 05/2017 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 112,80 € | 05.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0806/17 | na základe Servisnej zmluvy k integrov.informač.systému BSK podľa Čl.8-Príloha č.3 služby za 01.03.2017-31.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 05.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0819/17 | upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 998,00 € | 05.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0820/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0013/17-DOBROPIS-1.zálohová platba za obdobie január - marec 2017 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 23 078,66 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0811/17 | Záhorácke rádio-vysielací priestor BSK za máj 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0818/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky-05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra |